管理制度
COMPANY PROFILE
鶴壁鑫大地置業有限公司
公司管理制度匯編
一、人事考勤制度
1、公司員工勞動出勤考核由行政部統一監督管理。
2、上班時間：上午8:00-11:50，下午2:00-17:50（根據季節調整），每天四次打卡；遲到：超過打卡時間20分鐘內，早退：提前20分鐘內打卡，遲到、早退每次罰款20元；曠工：簽到超過20分鐘以上，簽退提前20分鐘以上，曠工扣除當天工資罰款50元。
3、上班時間內，員工不得從事與工作無關的事務；不得帶領與工作無關的人員進入辦公區。
4、上班時間內，嚴禁在公司辦公區大聲喧嘩和使用不文明語言及動作。
5、員工請假應提前填寫請假條，但因突發事件或急病來不及事先請假者，應在上班之前利用電話或其他方式迅速向主管領導匯報，事后應及時補辦請假手續，否則視為曠工。
6、員工連續事假超過15天視同自動離職，特殊情況者，需經公司領導批準。
7、員工試用期內辭職需提前3天，填寫《離職申請表》經所屬部門相關領導批準，方可到行政部辦理離職手續。
8、員工因個人原因，主動提出辭職的，應提前15日向公司提交《離職申請表》并及時辦理工作移交手續。
9、未經批準擅自離職視為曠工，造成公司損失的，將按有關法律規定，追究其法律責任。
10、員工申請離職期間應主動配合部門領導做好本職工作和交接工作，若因此而怠慢工作，則依規定給予處罰。
二、行為及工作規范
1、上班時間不遲到，不早退，有事提前請假。
2、配置員工工裝的要按公司要求著裝，保持儀容儀表整潔、干凈。
3、工作時間不得離開工作崗位，外出辦理業務，需經本部門負責人同意。
4、工作時間禁止打牌、上網聊天、打游戲、吃零食、串崗等與工作無關的事情。
5、工作時間不得外出辦私事，如有急事向本部門負責人申請批準。
6、禁止背后議論同事的隱私，在辦公場所禁止大聲喧嘩，接打電話、談論工作要放低聲音，不得影響他人工作。
7、接待公司客人要注重禮儀禮節，要使用禮貌用語。
8、維護公司良好聲譽、保護公司資產、保守公司機密是員工的基本職業道德，嚴禁為了個人利益而損害公司利益。
9、公司各部門主管、負責人簽字審核時要認真負責，執行誰簽字誰負責的工作原則。作為部門負責人要勇于承擔工作責任，該誰簽字的不能怕承擔責任而推諉、拒簽。
10、公司領導安排的工作，要按時完成并及時匯報結果。
11、公司各部門要精誠團結、相互配合、積極協助，嚴禁推諉扯皮；部門主管要全力配合好部門負責人的工作，服從領導工作安排。
12、公司任何員工不得私下議論工資標準及核算方式。
三、工作紀律
公司員工有以下行為之一的視同為嚴重違反公司規章制度：
1、嚴重失職、瀆職、營私舞弊或工作失誤等給公司造成較大經濟損失的，包括直接損失、間接損失等。
2、按時參加公司、部門各類會議，遵守會議制度，會議上討論的事項未正式公布之前，嚴禁對外泄露。
3、公司全體員工要積極維護公司利益和形象，不得損公肥私，特別是部門主管或負責人，要帶頭維護公司利益。
4、公司全體員工，特別是部門主管、負責人在與員工和對外業務交往中，要注重自己的一言一行，保持良好的個人形象和工作作風，不得損害企業的形象。
5、不準泄露、違規獲取公司員工及客戶個人信息，不準泄漏公司秘密，不準在公共場所談論公司秘密，不準通過其他方式傳遞公司秘密。
6、違反公司財務管理規定，給公司造成較大經濟損失的。
7、故意損壞公司物品、設施的（價值500元以上）。
8、違反公司考勤制度，月累計曠工3天及以上，年累計曠工10天及以上的；利用欺騙、偽造材料等手段向公司請病假、事假的。
9、遺失重要公文、資料等未及時匯報或故意隱瞞的。
10、進行聚眾鬧事、酗酒、賭博、違反公序良俗等行為，影響公司正常工作秩序的。
11、利用工作之便或不正當手段謀取私利或為他人提供便利而損害公司利益的。
12、盜竊、偽造、涂改或違規使用公司重要資料的，重要資料包括公章、空白合同、收據、票據、授權委托書等。
13、因違反公司制度規程或因失職、瀆職、工作失誤等，造成較大安全事故或安全隱患的。
14、員工離職時拒不按公司要求辦理離職手續的。
15、其他嚴重違反公司規章制度的行為。
四、物業部績效考核辦法
為進一步提高物業服務中心的整體管理水平，加強員工的自身素質與工作紀律，提高物業服務中心員工的工作積極性和服務意識。
績效考核堅持結果導向的基本原則，每位員工的績效考核結果既與個人工作績效有關，同時也與物業部整體工作績效進行掛鉤，引導物業全體員工要樹立團隊意識和整體意識，充分調動員工的主觀能動性，在做好本職崗位工作的同時，要積極關注物業部的整體經營和管理情況，真正實現“團隊重擔大家挑，人人頭上有指標”。
通過推行績效考核，使每個環節的服務更加規范化、標準化，特制定本考核辦法：
（一）適用范圍：鑫家園物業服務中心全體員工
（二）考核人：員工績效由班長/主管初評，物業項目經理審核，物業經理審批；班長/主管績效由物業項目經理初評，物業經理審批。物業項目部由公司負責考核。
（三）考核周期：每月考核一次。
（四）考核依據
《物業服務中心績效工作考核辦法》、《服務質量檢查標準》及物業服務中心內部相關制度規定。
（五）考核程序：
1、物業經理、物業項目經理、副經理由公司考核。
2、考核周期內，主管、班組長對所屬員工進行初評，物業項目經理審核后將考核結果在月底上報物業經理。
3、物業項目經理需對各班組上報的績效考核結果進行審核，對明顯不合適的要予以糾正；
4、物業部行政內勤將物業項目經理審核過的考核結果匯總后上報物業經理領導審批，并上報公司備案。
5、對于員工的工資晉級、職務晉升等事宜，物業部將結合公司相關規定執行。
6、績效考核：1）每月對員工績效工資進行激勵與考核，實行扣分考核方式，績效工資部分扣完為止。2）客服、維修、班長、行政人員績效工資標準為200元，扣1分為6元；主管績效工資標準為300元，扣1分為9元；3）其他基層員工績效工資標準為100元，扣1分為3元。4）《績效考核表》月底匯總，與員工工資掛鉤。
（六）考核說明：
1、凡被獎分或扣分的員工，考評人需按日常檢查匯總表內容進行評價打分。
2、初次檢查不合格項可向員工提出警告，及時整改。
3、同一問題每周出現2次及以上的，將會被加倍扣分。
4、員工當月績效考核得分低于85分（不含85分）的，當月績效工資為0，如果連續兩個月低于85分的，部門負責人可提出建議調崗或辭退。
5、物業服務中心可根據所檢查的情況決定獎罰分值。
6、物業部實行動態績效工資標準考核辦法，每月由公司對物業部進行整體考評，考評分值的百分數作為調整系數，員工績效工資標準的50%與物業部整體績效考評結果掛鉤。如一二期物業部9月份總體考評分值為70分，則一二期物業部當月考核調整系數為0.7，員工績效工資標準的50%與物業部整體績效掛鉤，員工績效工資標準為100元，則調整后的績效工資標準為=50+50*0.7=85元。員工績效工資標準為200元，則調整后的績效工資標準為=100+100*0.7=170元。員工績效工資標準為300元，則調整后的績效工資標準為=150+150*0.7=255元。員工當月績效工資依據調整后的績效工資標準進行核算。
7、員工當月出勤天數少于15天的不參與績效考核，績效工資為0；出勤天數不滿勤的，按照出勤天數計算當月實際績效工資標準，如9月份出勤天數為20天，員工動態績效工資為85元，則當月實際動態績效工資標準=85÷應出勤天數×實際出勤天數，員工當月績效考核按實際動態績效工資標準進行核算。
8、具體考核內容及標準按照《物業服務中心員工績效考核標準》執行。
（七）本考核辦法未盡事宜由公司負責解釋或修訂補充。
五、公司收據管理辦法
第一條 公司在印制、領購、開具、取得和保管收據等方面必須遵守本辦法。
第二條 收據的的基本聯次為三聯，第一聯為存根聯，開票方留存備查；第二聯為發票聯，收執方作為付款原始憑證；第三聯為記帳聯，開票方作為記帳原始憑證。
第三條 收據的基本內容包括：收據的名稱、字軌號碼、聯次及用途，客戶名稱，開戶銀行及帳號，商品名稱或經營項目，計量單位、數量、單價、大小寫金額，開票人，開票日期，開票單位（個人）名稱（章）等。
第四條 收據的印制或購買必須事先向公司辦公室申請，經公司總經理批準后印制。
第五條 印制收據必須提供印制票樣、數量、每本份數、聯次顏色、編號規則等內容。
第六條 開具票據應當按照規定的時限、順序，逐欄、全部聯次一次性如實開具，并加蓋公司財務專用章或者公司行政章。
第七條 票據必須按下列要求開具：
1、字跡清楚。
2、不得涂改。
如填寫有誤，應另行開具票據，并在誤填的票據上蓋作廢章或寫明“作廢”。
3、如有票據開具后因收執方不索取應單獨保管。
4、項目填寫齊全。
5、票、物相符，票面金額與實際收取的金額相符。
6、各項目內容正確無誤。即必須按實收金額、項目、日期、繳款單位（人）如實填寫，做到準確無誤。
7、全部聯次一次填開，上、下聯的內容和金額相符。
8、發票聯和記帳聯加蓋財務專用章或公司行政章。
9、開票人和收款人應在發票上填寫全名，不許只寫姓氏。
10、盡量做到開票人和收款人的分離。
11、不得拆本使用收據，存根聯應始終為整體。
12、作廢收據應所有聯次齊全，已撕下的聯次應粘貼在一起，不許缺少聯次。
第八條 票據的開具時限為收訖款項或取得索取款項的憑據的同時，未發生經營業務一律不準開具票據。
第九條 收款后應在收據上加蓋“現金收訖”或“銀行收訖”章。
第十條 票據應按編號順序使用，不許跳號使用。
第十一條 建立健全收據使用登記制度，設置收據登記薄，記錄收據的領購、使用、結存等情況。
第十二條 收據不得丟失。票據丟失，查明原因，應于當日書面報告公司主管領導和總經理，且在報刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。
第十三條 有關人員應妥善保管收據，設專人專柜負責保管，放置在安全的場所，防止丟失。
第十四條 不符合規定的票據，不得作為財務報銷憑證。
第十五條 空白收據管理制度：
1、公司使用的所有的空白收據，由公司辦公室統一購回、統一保存、統一管理，并對空白收據實行分類及連續編號。
2、設立空白收據分類專用領取登記薄，凡有關部門或人員領用空白收據，必須在登記薄上按照規定項目，填寫收據起止號碼、領取本數、領取人及領取時間。
3、領用收據時檢查無缺聯、缺號后在辦公室登記冊上登記時間、數量、號碼、部門及領用人，以備查對。如有差錯，交回處理。
4、空白收據為代收款收據，專人領取，專人保管，專人使用，款收回交財務部后，財務部另開收據給代交款人，代交款人將收據貼存至本人攜帶的空白收據相應聯上，以備查證。
5、公司的票據使用實行換領管理辦法，即領用者將使用完畢的票據存根，繳回辦公室核銷以后，再領用新的票據。收據保管員在未收回以前發給相應員工的舊收據時，不得發出新收據。同時，保管員應跟蹤監督那些已發出相當一段時間但仍未退回換新的收據。
6、凡書寫完畢或其它原因繳回收據時，在專用登記薄上填寫繳回本數、作廢張數、繳回時間及繳回人。領用者繳回收據時，事先對收據存根進行金額合計和核對，并在收據封面上簽注交回時間，對作廢收據單獨進行金額合計，并由繳回收據人在封面上簽字，確保空白收據的不流失。
7、領用收據的部門及人員如因機構變動或人員工作變動，需在變動前到辦公室交回收據并結清核銷。
第十六條 嚴禁任何人轉借、轉讓、代開、虛開、擅自銷毀和涂改及相互串用各種票據。如果票據發生意外，應當及時報告有關部門或人員，否則，因此而造成的經濟損失及其它后果由當事人負責。
第十七條 建立健全票據稽查制度，自覺接受有關部門的檢查和監督，對違反規定的視情節輕重給予30元—100元罰款，構成犯罪的移交司法機關追究有關法律責任。
第十八條 本規定自公司總經理批準之日起執行。
第十九條 本規定由公司辦公室負責解釋。
六、項目部材料采購工作流程
大宗材料（主材）采購工作流程：
第一歩：采購申請：各標段填寫報料單報送項目部→項目部工程負責人簽字審核（李計生）→報公司微信采購群或釘釘審核（郭玉全）。
第二歩：采購驗收：
鋼筋采購驗收：采購員（武巍）發起采購→報公司采購負責人（蔡利強）與供貨方核價→采購員（武巍）辦理付款手續→采購員（武巍）通知材料供應方發貨→收料員（楊海文、張英、代景豪）收料驗收（兩名收料員須同時在場驗收簽字）→標段現場負責人簽字確認→倉管員（賈健立）整理票據→報送公司財務部（5天內）。
商砼、砂漿采購驗收：采購員（賈建賓）通知材料供應方發貨→收料員（楊海文、張英）收料驗收（兩名收料員須同時在場驗收簽字）→標段現場負責人簽字確認→倉管員（賈健立）開具收據→報送公司財務部（5天內）。
其他材料采購驗收：采購員（武巍）通知材料供應方發貨→收料員（楊海文、張英、代景豪）收料驗收（兩名收料員須同時在場驗收簽字）→標段現場負責人簽字確認→倉管員（賈健立）開具收據→報送公司財務部（5天內）。
零星材料采購工作流程：
第一步：采購申請：公司標段施工員（趙新發）采購申請→報項目部負責人（賈秉川）審核。
第二步：采購驗收：采購員（武巍）采購材料→收料員（楊海文、張英、代景豪）收料驗收（兩名收料員須同時在場驗收簽字）→項目部施工員（趙新發）簽字領用→（需要掛賬材料）倉管員（賈健立）開具收據→報送公司財務部（5天內）；現金結算的材料由采購員（武巍）負責結算，相關票據報送公司財務部報銷。
二、工作要求：
項目部施工現場收料驗收必須由兩名收料員同時在場驗收簽字。
項目部材料調價單必須提前報公司財務審核備案。
項目部超期報送的票據公司財務部不能拒收，每月需將超期報送的票據匯總后報公司領導。
公司自行施工標段的發票收集（100元/平方米）工作由項目部武巍負責。
項目部要加強與公司財務部門的工作聯系和溝通，財務部可針對項目部實際管理情況制定相關的制度和流程，經公司領導審核后下發項目部嚴格執行，同時財務部要對項目部人員就相關制度和流程進行業務指導和培訓。
各負責人在審核簽字時要強化責任意識，誰簽字誰負責。
公司每年農歷臘月15日以后不再收票辦理工程款結算手續。
三、以上工作流程和要求望公司相關部門及人員嚴格執行，違者將按公司制度予以處罰。
企業文化
CORPORATE CULTURE 
